In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.
Baten en lasten
2018 | ||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot | mutaties in | Totaal na |
Lokale heffingen | 5.615 | 28 | 5.643 | |
Algemene uitkeringen | 34.155 | 677 | 34.832 | |
Dividend | 320 | 28 | 348 | |
Saldo financieringsfunctie | 335 | 335 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.110 | 5.823 | 737 | 7.669 |
Onvoorzien | -134 | 20 | 34 | -80 |
Totaal (incl. mutaties reserves) | 41.067 | 6.547 | 1.134 | 48.748 |
Dividend
Omdat de werkelijke dividenduitkeringen van de BNG en Enexis hoger zijn dan verwacht is € 28.000 meer aan dividend ontvangen in 2018.
.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn indirecte kosten doorbelast aan de juiste taakvelden. Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.
Post onvoorzien
De post onvoorzien is in 2018 met een bedrag van € 34.000 afgeraamd. Het restant op deze post bedraagt € 80.000.
Saldo financieringsfunctie
De extreem laag rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt zorgen voor zeer lage financieringskosten, en het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het budget van 2018 niet meer nodig zal zijn. Het incidenteel voordeel op dit budget bedraagt € 335.000.