| Bijgestelde | | |
| Begroting | | Uitgaven tot |
| 2018 * | | 8/8 2018 ** |
Wmo begeleiding | | | |
Zorg in natura | € 1.375.000 | | € 590.377 |
PGB's | € 233.500 | | € 114.746 |
Overig: | € 487.500 | | € 453.644 |
- Mantelzorg | | | |
- Inloop GGZ | | | |
- Subsidie e.d. | | | |
Integratie uitkering AWBZ/WMO | € -3.956.364 | | € -3.956.364 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 937.233 |
| € -1.860.364 | | € -1.860.364 |
Jeugdhulp | | | |
Zorg in natura | € 4.546.600 | | € 2.518.166 |
PGB's | € 167.500 | | € 45.408 |
Overig: | € 650.000 | | € 431.868 |
- GGZ vrijgevestigd | | | |
- Jeugdzorg plus | | | |
- LTA's | | | |
- Gedwongen kader | | | |
Innovatie | € 200.000 | | € 5.087 |
Integratie uitkering Jeugd | € -4.839.894 | | € -4.839.894 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 2.563.571 |
| € 724.206 | | € 724.206 |
Participatie | | | |
Sociale werkvoorziening | € 6.248.840 *** | | € 4.304.084 |
Trajecten | € 321.531 | | € 1.164 |
Integratie uitkering Participatie | € -3.701.071 | | € -3.701.071 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 2.265.123 |
| € 2.869.300 | | € 2.869.300 |
Uitvoeringskosten | | | |
Kosten personeel en inhuur | € 544.000 | | € 263.080 |
Samenwerking | € 161.000 | | € 116.252 |
Nog te besteden per 8/8 2017 | | | € 325.668**** |
| € 705.000 | | € 705.000 |
Wmo overig | | | |
HH Zin | € 1.550.000 | | € 539.337 |
HH PGB | € 166.500 | | € 112.287 |
Overig: | € 1.041.331 | | € 553.273 |
- Wonen | | | |
- Individueel vervoer | | | |
- Collectief vervoer | | | |
- Diverse subsidies | | | |
HHT Toelage | € 481.269 | | € 183.592 |
Eigen bijdrage Wmo | € -425.000 | | € -199.240 |
Integratieuitkering Wmo-oud | € -2.468.562 | | € -2.468.562 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 1.624.851 |
| € 345.538 | | € 345.538 |
Bijstand | | | |
Participatiewet | € 4.032.000 | | € 1.539.238 |
Baten participatiewet | € -4.613.000 | | € -3.260.224 |
Bbz | € 208.011 | | € 43.510 |
Baten Bbz | € -120.000 | | € -32.667 |
IOAW | € 420.000 | | € 175.092 |
IOAZ | € 37.270 | | € 22.243 |
Bijzondere bijstand | € 334.700 | | € 132.723 |
Schuldhulpverlening | € 15.107 | | € 19.631 |
Huisvesting/integratie statushouders | € 90.574 | | € 688 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 1.764.428 |
| € 404.662 | | € 404.662 |
Welzijn | | | |
Algemeen maatschappelijk werk | € 206.910 | | € 110.404 |
Wijk- en buurtopbouw | € 191.600 | | € 102.808 |
Nog te besteden per 8/8 2018 | | | € 185.298 |
| € 398.510 | | € 398.510 |
Toelichting: | | | |
*De begrote bedragen zijn inclusief mutaties 2e bestuursrapportage 2017. |
** De uitgaven in dit overzicht zijn alle bedragen die tot 8 augustus in onze administratie zijn geboekt.
*** De begrote lasten zijn 1,2 miljoen hoger door de Vixia vastgoed en treasury strategie.
**** Het nog te besteden bedrag bij de uitvoeringskosten is in zijn geheel geclaimd. |
Aan de getoonde uitkomsten moet met enige terughoudendheid conclusies worden verbonden. |
Dit komt met name doordat een behoorlijk aantal zorgleveranciers nog niet of niet maandelijks een declaratie voor de geleverde zorg heeft ingediend. |
Bij jeugdzorg worden de maandelijke facturen van gemeente Maastricht op voorschot basis betaald. |
